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gh150合金棒材的热处理制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国标准化法》等相关国家法律法规，以及《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国反垄断法》等行业准则，结合XX集团母公司《关于强化重点领域风险防控的管理规定》及公司内部精细化管理的实际需求制定。为规范GH150合金棒材热处理工艺的生产管理，有效防控生产过程中的质量风险、安全风险及合规风险，确保产品符合国家标准及行业要求，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有涉及GH150合金棒材热处理工艺的部门、单位及全体员工，包括但不限于生产部、质检部、设备部、采购部、技术部、人力资源部等。具体适用场景包括原材料检验、热处理工艺执行、过程监控、成品检验、库存管理、报废处置等全流程环节。

第三条本制度中下列术语含义如下：

（一）“GH150合金棒材热处理专项管理”是指针对GH150合金棒材热处理工艺的全流程风险识别、合规控制、过程监督及持续改进的管理活动，旨在保障产品质量稳定、生产安全可靠、操作合规合法。

（二）“专项风险”是指在生产、储存、运输或使用GH150合金棒材热处理过程中可能引发的质量事故、安全事故、环境污染或法律纠纷等潜在不利事件。

（三）“合规管理”是指各部门及员工在执行热处理工艺时，严格遵守国家法律法规、行业标准及公司内部规章制度的行为准则及监督体系。

第四条GH150合金棒材热处理专项管理应遵循以下核心原则：

（一）“全面覆盖”原则，即管理范围覆盖热处理工艺的每一个环节，确保无死角、无盲区；

（二）“责任到人”原则，即明确各级管理主体及执行岗位的责任分工，实现权责统一；

（三）“风险导向”原则，即优先防控重大及频发风险，动态调整管理策略；

（四）“持续改进”原则，即通过定期评估及优化，不断提升管理体系的有效性。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对GH150合金棒材热处理专项管理负总责，负责决策重大管理事项、资源配置及组织协调；分管生产及质量的领导为直接责任人，负责专项管理的日常监督、考核及应急处置。

第六条公司设立GH150合金棒材热处理专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括生产部、质检部、设备部、安全环保部、技术部等部门负责人。领导小组主要职责包括：统筹专项管理制度建设、协调跨部门协作、审批重大风险处置方案、监督考核专项管理成效。领导小组下设办公室，挂靠生产部，负责日常事务及信息汇总。

第七条各部门及单位职责划分如下：

（一）牵头部门（生产部）：负责统筹专项管理制度建设、组织风险识别与评估、监督执行情况、协调资源保障、开展培训宣贯及定期考核。

（二）专责部门（质检部、设备部）：分别负责热处理工艺的合规性审核、设备维护及隐患排查，提出流程优化建议；质检部同时负责原材料及成品的检验标准制定与监督。

（三）业务部门/下属单位（生产车间、仓库等）：负责落实领导小组及各部门的决策部署，开展日常风险排查、执行操作规程、及时上报异常情况，确保生产及存储安全。

第八条基层执行岗位（如热处理操作工、质检员、设备维护工等）应履行以下职责：

（一）严格遵守操作规程及安全规范，杜绝违章作业；

（二）按要求记录生产数据、设备状态及异常情况；

（三）发现重大隐患或违规行为时，立即停止作业并上报；

（四）签署岗位合规承诺书，明确个人责任。

第三章专项管理重点内容与要求

第九条原材料进场检验：所有GH150合金棒材在热处理前必须进行成分及尺寸检验，确保符合设计要求；严禁使用未经检验或检验不合格的材料。禁止性行为包括：伪造检验数据、隐瞒材料缺陷。重点防控点为化学成分偏差、尺寸超差等可能影响最终产品质量的风险。

第十条热处理工艺参数控制：必须严格按照工艺规程执行温度、时间、气氛等关键参数，严禁擅自更改；禁止性行为包括：超温、欠时、气氛不合格等操作。重点防控点为温度波动、保温时间不足或过长导致的性能劣化。

第十一条设备维护与安全防护：热处理设备应定期进行校准及保养，确保运行稳定；操作人员必须佩戴个人防护用品，严禁无防护操作。禁止性行为包括：设备超负荷运行、未按规定维护。重点防控点为设备故障、高温烫伤、电气火灾等风险。

第十二条过程监控与记录：生产过程应全程视频监控，关键参数实时记录并存档；禁止性行为包括：篡改或遗漏记录数据。重点防控点为监控设备失效、数据失真导致的追溯困难。

第十三条成品检验与放行：成品必须经二次检验合格后方可入库，检验项目包括力学性能、金相组织等；禁止性行为包括：未检验放行、伪造检验结果。重