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质量/环境/职业健康安全程序文件第A/0版

XXXX有限公司

质量/环境/职业健康安全

程序文件

（QMS/EMS/OMS合订本）

版次：A/0

组织编制：XXX

审核：XXX

审批：XXX

分发编号:

受控标识:

发布日期：2020年X月1日实施日期：2020年X月1日

XXXX科技有限公司

程序文件目录

号

程序文件名称

文件编号

备注

1

组织环境分析控制程序

XX/QP-2020-01

2

相关方的需求和期望控制程序

XX/QP-2020-02

3

风险和机遇控制程序

XX/QP-2020-03

4

环境因素识别和评价控制程序

XX/QP-2020-04

5

危险源辨识、风险评价控制程序

XX/QP-2020-05

6

法律法规与其他要求获取与确认程序

XX/QP-2020-06

7

目标、指标及管理方案控制程序

XX/QP-2020-07

8

文件控制程序

XX/QP-2020-08

9

记录控制程序

XX/QP-2020-09

10

人力资源控制程序（组织、能力、知识）

XX/QP-2020-10

11

基础设施控制程序

XX/QP-2020-11

12

办公场所控制程序

XX/QP-2020-12

13

监视和测量设备控制程序

XX/QP-2020-13

14

信息交流、协商和参与控制程序

XX/QP-2020-14

15

环境和职业健康安全运行控制程序

XX/QP-2020-15

16

废弃物管理程序

XX/QP-2020-16

17

节能降耗控制程序

XX/QP-2020-17

18

与顾客有关的过程控制程序

XX/QP-2020-18

19

采购控制程序

XX/QP-2020-19

20

顾客投诉及满意测量控制程序

XX/QP-2020-20

21

不合格控制程序

XX/QP-2020-21

22

对相关方施加影响程序

XX/QP-2020-22

23

应急准备和响应控制程序

XX/QP-2020-23

24

合规性评价程序

XX/QP-2020-24

25

事故（事件）调查、处理控制程序

XX/QP-2020-25

26

不符合、纠正和预防措施控制程序

XX/QP-2020-26

27

内部审核控制程序

XX/QP-2020-27

28

管理评审控制程序

XX/QP-2020-28

XXXX科技有限公司

程序文件

第A版第0次修改

生效日期：2020年9月1日

组织环境分析控制程序

XX/QP-2020-01

1目的

确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素，对其进行有效控制。

2适用范围

适用于本公司质量/环境/职业健康安全管理体系所涉及的公司服务活动过程的经营环境内外部因素的识别、评价。

3职责

3.1人事行政部为本程序的归口管理部门，负责组织本公司的内外部环境分析与评价。

3.2总经理：批准风险和机会的应对措施。

3.3管理者代表：组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别、监视、评审并拟定应对措施，对结果进行审核整理。

3.4各部门：配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别识别、监视、评审并拟定应对措施。

3.5贸易部负责市场风险分析。

3.6财务部负责财务风险分析。

4工作程序

4.1识别相关方的要求与期望，制定《相关方的需求和期望清单》，然后进行风险识别。

4.2风险识别时机：质量管理体系策划、公司宗旨变化、战略变化、内外部环境变化、公司及其背景、相关方的需求和期望变化。

4.3参与风险管理的人员应经过人事行政部组织风险管理知识的培训，合格后方可进行。

4.4需考虑的风险有：

4.4.1技术风险：技术不足风险、技术开发风险、技术保护风险、技术使用风险、技术取得和转让风险。

4.4.2质量风险

a.直接质量风险：产品质量问题，导致退货、换货、修理等风险。

b.间接质量风险：产品使用过程，损坏了顾客的其它财产权或人身权，应负民事赔偿责任。

4.4.3环境风险

a.产品销售淡季与旺季，影响顾客的采购，也间接影响公司产品生产，考虑库存。

b.人文环境：主要体现在不同时间、不同地区、不同民族的人消费习惯不同。

c.政策环境：国家宏观经济政策、经济环境的变动，以及个地方的相关政策的变动会间接的影响到公司资金融入以及公司运营的必要条件。

d.经济环境：利率的变动、汇率的变动、通货膨胀或通货紧缩等。

4.4.4