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医院门诊收费系统操作手册

前言

本操作手册旨在为医院门诊收费人员提供一套清晰、规范的系统操作指引，以确保收费工作的准确性、高效性与安全性。手册内容基于门诊收费业务的实际流程编制，涵盖了从患者建档、挂号、划价、收费到票据打印、退费、日结等核心操作环节。请各位操作人员在实际工作中严格遵循本手册规定，熟练掌握各项功能，不断提升服务质量。

一、系统登录与退出

(一)系统登录

操作人员在电脑终端启动门诊收费系统后，将看到登录界面。在指定区域输入分配的操作员账号及密码，密码区分大小写。确认无误后，点击“登录”按钮。首次登录或密码过期时，系统会提示修改初始密码，请按照提示设置符合安全规则的新密码并妥善保管。登录成功后，系统自动跳转至收费主界面，并显示当前操作员信息及系统日期。

(二)系统退出

当日工作结束或需要临时离开岗位时，应规范退出系统。点击主界面右上角的“退出”按钮，系统将弹出确认提示框，点击“确定”后安全退出。若长时间不操作，系统将自动锁屏，需重新输入密码解锁，此功能旨在保护账户安全。

二、建档与挂号管理

(一)新患者建档

对于首次来院就诊且无本院就诊卡的患者，需先为其建立档案。在主界面点击“建档”或通过快捷键进入建档模块。准确录入患者姓名、性别、出生日期（或年龄）、联系电话等必填信息。对于有身份证的患者，可通过身份证读卡器直接读取信息，以减少手动输入错误。确认信息无误后，点击“保存”，系统自动生成唯一的就诊卡号，并可选择是否打印就诊卡。

(二)挂号操作

患者建档完成或持有本院有效就诊卡后，即可进行挂号。在主界面点击“挂号”功能。通过读取就诊卡、输入就诊卡号或患者姓名检索患者信息。选择相应的科室、医生（若为专家号）及挂号类型（普通、专家、急诊等）。系统将显示挂号费用，确认无误后，点击“确认挂号”。挂号成功后，系统自动关联患者信息与本次挂号记录，并可打印挂号凭证。

三、处方划价

医生完成诊疗并开具电子处方后，收费员在收费主界面通过患者就诊卡或卡号调取患者的处方信息。点击“划价”功能，系统将自动对处方中的药品、检查、治疗等项目进行费用计算。操作人员应仔细核对处方项目与划价金额，确保药品规格、数量、检查项目等与医生处方一致。如发现异常，应及时与相关科室或医生沟通确认，不得擅自修改处方内容。划价无误后，进入收费结算环节。

四、收费结算与票据打印

(一)选择支付方式

划价完成后，系统显示患者本次就诊的总费用。收费员需询问患者的支付方式，系统通常支持现金、银行卡、医保电子凭证、微信支付、支付宝等多种方式。根据患者选择，点击相应的支付图标。

(二)收取费用

现金支付：收取患者现金，仔细核对金额，将实际收款金额输入系统，系统自动计算找零金额并显示。确认无误后，点击“确认收款”。

银行卡支付：提示患者插入银行卡或挥卡/扫码，按照POS机提示完成操作，待系统接收到支付成功信号后，点击“确认收款”。

移动支付：引导患者打开相应的支付APP，出示付款码，使用扫码枪扫描或手动输入支付码，待系统反馈支付成功后，点击“确认收款”。

医保支付：对于符合医保报销条件的患者，需读取其医保卡或医保电子凭证，系统将自动区分医保内外项目，计算医保统筹支付金额与个人自付金额，患者支付自付部分后，完成结算。

(三)票据打印

收费成功后，系统自动生成收费票据。点击“打印票据”按钮，票据打印机将输出正式的门诊收费票据。操作人员应检查票据打印是否清晰、完整，信息是否与实际收费一致，确认无误后将票据当面交给患者，并提醒患者妥善保管。

五、退费处理

(一)退费申请与审核

当患者因特殊原因（如药品过敏、检查项目取消等）需要退费时，需由开具处方的医生在系统中提交退费申请，并注明退费原因。收费员接收退费申请后，需核对患者身份、原收费票据、退费项目及金额，确认手续齐全、理由正当。对于大额退费或特殊情况，需按医院规定报请相关负责人审核签字。

(二)执行退费

在收费系统中找到对应的原收费记录，点击“退费”功能。系统将显示原收费项目及金额，根据实际情况选择需要退费的项目（可部分退费或全额退费）。确认退费金额及支付方式（原则上应退回原支付账户），点击“确认退费”。系统完成退费操作后，将打印退费票据，连同原收费票据（若已收回）一并交由患者。

六、日结管理

每日工作结束前，收费员需进行日结操作，以核对当日收费情况。在主界面点击“日结”功能，系统将自动统计当日的收费总金额、各支付方式金额、票据使用数量等信息，并生成日结报表。操作人员需将系统统计的现金金额与实际库存现金进行核对，将各支付方式的总金额与相应的收款凭证（如POS机汇总单、移动支付后台记录）进行核对。如发现账实不符，应立即查找原因，必要时联系系统管理员协助处理。核对无误后，确认日结，系统将锁定当日账务，不允许再进行修改。日结报表应妥