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养老院老人生活设施管理制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国老年人权益保障法》《社会养老服务条例》等行业规范，结合国家关于养老服务设施建设与管理的相关要求，以及XX集团母公司关于企业内控与风险管理的规定制定。同时，为有效防控养老服务领域专项风险，规范老人生活设施管理业务流程，提升服务质量与运营效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司总部各部门、下属养老院及全体员工，涵盖老人生活设施的规划、建设、验收、使用、维护、更新等全生命周期管理，以及涉及第三方合作的服务采购、安全管理、应急处置等场景。

第三条本制度下列术语定义如下：

（一）“XX专项管理”指针对老人生活设施管理中的风险点，建立的全流程、系统化管控机制，包括但不限于设施安全、环境卫生、应急响应等专项领域的管理活动。

（二）“XX风险”指因设施设计缺陷、施工质量、使用不当、维护缺失、监管不足等导致老人人身安全或权益受损的可能性。

（三）“XX合规”指老人生活设施管理活动符合国家法律法规、行业标准及公司内部制度要求，不存在违规操作或利益输送情形。

第四条养老院老人生活设施专项管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则，确保所有管理环节符合老人实际需求，并动态适应法规与市场变化。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对公司养老院老人生活设施专项管理负总责，统筹制度建设、资源投入与重大风险处置；分管领导作为直接责任人，负责专项管理的日常监督、考核与优化。

第六条公司设立养老院老人生活设施专项管理领导小组，由分管领导牵头，成员包括总部相关部门负责人及下属单位院长。领导小组负责统筹协调专项管理、审批重大决策、监督评价成效，并定期召开会议研究解决重点问题。

第七条牵头部门（如运营管理部）负责：

（一）统筹专项管理制度建设，组织修订完善；

（二）定期开展专项风险排查，编制风险清单；

（三）监督考核各部门专项管理执行情况，提出改进建议；

（四）统一协调专项管理培训与宣传。

第八条专责部门（如工程部、质检部）负责：

（一）老人生活设施的技术标准审核，确保符合安全规范；

（二）牵头设施改造、维修的技术方案制定与监督；

（三）专项领域的合规培训，指导业务部门操作规范；

（四）建立风险处置预案，配合应急事件处置。

第九条业务部门及下属单位（如各养老院）负责：

（一）落实专项管理制度要求，开展日常设施巡检与维护；

（二）配合风险排查，及时上报设施隐患与异常情况；

（三）执行第三方服务采购规范，监督合作方履约质量；

（四）开展员工岗位培训，确保操作符合标准。

第十条基层执行岗位员工须履行以下合规责任：

（一）签署岗位合规承诺书，明确操作红线；

（二）发现设施异常或安全隐患，立即上报并采取临时防护措施；

（三）拒绝执行违规指令，必要时越级上报；

（四）参与应急演练，熟练掌握应急处置流程。

第三章专项管理重点内容与要求

第十一条设施规划与设计管理

老人生活设施的规划须以老人实际需求为导向，兼顾无障碍通行、安全防护、功能复合性等要素。所有新建或改造项目需通过内部多部门联合论证，确保设计符合行业安全标准，并留存完整档案。

第十二条施工建设质量管理

（一）严禁使用假冒伪劣建材，所有材料需提供合格证明并留存备查；

（二）施工过程须严格按图施工，监理单位需做好全程跟踪记录；

（三）隐蔽工程验收需经三方签字确认（施工单位、监理单位、使用单位）。

第十三条设施验收与交付管理

（一）验收标准以设计图纸、施工合同及国家规范为依据，验收合格后方可交付使用；

（二）建立《老人生活设施验收清单》，逐项核对功能、安全、卫生等指标；

（三）验收不合格的设施须限期整改，整改后重新验收，费用由责任方承担。

第十四条日常使用与维护管理

（一）制定《老人生活设施日常巡检表》，明确巡检频次、检查内容与责任人；

（二）建立设施维保台账，记录维修时间、费用、更换部件等信息；

（三）易损设施（如扶手、座椅）须设置定期检测机制，发现变形、松动等问题立即更换。

第十五条安全防护管理

（一）老人生活设施的高风险区域（如浴室、厨房）须增设警示标识和防护装置；

（二）定期开展电气、消防、防滑等专项安全检查，检查结果存档备查；

（三）对可能存在的跌倒风险点（如台阶、地面坡度）进行评估，并采取防滑、扶手等整改措施。

第十六条第三方服务管理

（一）采购保洁、维修等第三方服务时，须进行供应商资质审查，包括营业执照、行业许可等；

（二）签订服务合同时明确服务标准、安全责任与违约处罚条款