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养老院老人入住审批制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国老年人权益保障法》《社会养老服务体系建设规划（20XX20XX年）》等行业法规及集团母公司《企业内部控制基本规范》等相关政策文件制定，结合公司养老业务发展实际，旨在规范老人入住审批流程，防控运营风险，提升服务质量，保障老年人合法权益，促进业务合规可持续发展。

第二条本制度适用于公司总部各部门、下属养老机构及全体员工，涵盖老人入住申请受理、资格审核、风险评估、协议签订、入住管理及后续服务调整等全流程管理。

第三条本制度涉及以下核心术语：

（一）“XX专项管理”指针对老人入住审批全过程的制度约束、风险防控与动态优化管理活动，包括但不限于政策符合性审查、操作规范性监督及风险事件处置。

（二）“XX风险”指在老人入住审批环节中可能引发服务中断、安全责任、法律纠纷或声誉损害的潜在问题，如资质审核不严、隐私泄露、合同权益缺失等。

（三）“XX合规”指老人入住审批行为全面符合国家法律法规、行业准则及企业内部规章制度，确保管理过程与结果合法有效。

第四条专项管理遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖原则：确保老人入住审批各环节均纳入制度管控范围，不留管理空白。

（二）责任到人原则：明确各层级、各部门专项管理职责，实现责任可追溯。

（三）风险导向原则：优先防控重大、高频风险，动态调整管理资源。

（四）持续改进原则：定期评估管理效果，完善制度缺陷，适应业务发展。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对公司养老业务专项管理负总责，承担决策领导与最终监督责任；分管养老业务的领导为直接责任人，统筹组织落实本制度。

第六条设立养老业务专项管理领导小组，由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，成员包括牵头部门、专责部门及下属机构负责人。领导小组负责：

（一）统筹规划养老业务专项管理战略与政策；

（二）决策重大风险处置方案及制度修订事项；

（三）监督评价专项管理成效，定期召开联席会议。

第七条明确三类主体职责：

（一）牵头部门（养老业务部）：负责专项管理制度建设、风险清单更新、季度审核、培训宣贯及跨部门协调。

（二）专责部门（法务合规部、风控部）：负责业务合规性审查、合同范本制定、流程优化建议及风险事件处置指导。

（三）业务部门/下属单位：负责老人信息核实、协议执行、日常服务风险防控及基层问题上报。

第八条基层执行岗（护理员、社工等）须履行以下合规职责：

（一）严格按操作规程开展老人信息登记与核查；

（二）发现异常情况及时上报至部门主管；

（三）签署岗位合规承诺书，确认知悉禁止性行为红线。

第三章专项管理重点内容与要求

第九条入住申请受理环节：

（一）合规标准：通过统一线上平台提交申请，完整录入老人身份、健康档案、紧急联系人等基础信息，确保资料真实有效。

（二）禁止行为：严禁代填、瞒报老人关键信息（如认知障碍程度、既往病史）。

（三）重点防控：防范虚假申请骗取入住资格的风险。

第十条资质审核环节：

（一）合规标准：核查老人身份证件、户口本、残疾证、医疗诊断证明等法律效力文件，同步验证家属授权委托书。

（二）禁止行为：接受伪造或过期证件提交的入住申请。

（三）重点防控：老年人身份冒用、多重入住风险。

第十一条风险评估环节：

（一）合规标准：采用标准化评估量表（如ADL能力等级表），由双岗（医师+社工）联合完成评估，记录风险等级（高/中/低）。

（二）禁止行为：未完成评估直接安排入住。

（三）重点防控：高风险老人未获专项支持措施的风险。

第十二条协议签订环节：

（一）合规标准：使用标准合同范本，明确服务范围、费用标准、违约责任，双方法定代表人（或授权人）签字盖章。

（二）禁止行为：未明确医疗急救响应流程即签订合同。

（三）重点防控：合同条款歧义引发的纠纷风险。

第十三条入住后动态监管：

（一）合规标准：建立老人服务档案，每月开展满意度回访，季度更新健康档案。

（二）禁止行为：服务档案与实际服务脱节。

（三）重点防控：服务质量下降导致的投诉风险。

第十四条特殊需求响应：

（一）合规标准：针对失智、失能老人制定个性化照护计划，配置专用设施设备。

（二）禁止行为：混用普通床位安排特殊需求老人。

（三）重点防控：照护事故（如跌倒、走失）风险。

第十五条撤离/转介管理：

（一）合规标准：通过老人健康评估、家属沟通双重触发撤离程序，优先转介至同等级别机构。

（二）禁止行为：强制清退未满合同期限老人。

（三）重点防控：老年人权益受损风险。

第四章专