食品进货查验监管自查报告及整改措施.docxVIP

食品进货查验监管自查报告及整改措施

为严格落实食品安全主体责任，切实保障人民群众“舌尖上的安全”，我单位依据《中华人民共和国食品安全法》《食品经营过程卫生规范》（GB31621-2014）等法律法规及相关标准要求，于2023年10月15日至11月20日，由质量安全管理部门牵头，组织采购部、仓储部、品控部等相关部门成立专项自查小组，围绕食品进货查验全流程开展了为期37天的系统性自查工作。现将自查情况及后续整改措施报告如下：

一、自查工作组织与实施

本次自查以“问题导向、全面覆盖、责任到人”为原则，重点聚焦进货查验制度建设、执行流程、记录管理及供应商管理四大核心环节，确保排查无死角、整改有依据。具体实施步骤如下：

（一）组织架构与分工

成立由质量负责人任组长，采购部经理、仓储主管、品控专员为成员的专项自查小组（共7人）。其中，质量负责人统筹协调，负责审核自查方案与结果；采购部重点核查供应商资质文件、采购合同及索证索票执行情况；仓储部配合核对入库台账与实物一致性；品控部负责抽查进货检验记录、产品质量证明文件及特殊品类（如冷链食品、散装食品）的温控与标签管理。

（二）自查范围与内容

覆盖2023年1月至9月期间所有食品进货批次（共计427批次），涉及预包装食品（289批次）、散装食品（76批次）、冷链食品（62批次）三大类。检查内容包括：

1.制度层面：进货查验制度、索证索票制度、供