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医院后勤物资采购供应管理制度及流程

一、组织架构与职责划分

医院后勤物资采购供应管理实行“决策-执行-监督”三级管理体系，确保全流程规范可控。

（一）决策层：采购管理委员会

由分管后勤工作的副院长任组长，成员包括后勤保障部、财务部、审计部、纪检监察部门负责人及1-2名临床科室代表（每季度轮换）。主要职责：

1.制定年度采购政策，审定《后勤物资采购目录》（含品规、技术标准、预算限额）；

2.审批单次采购金额5万元（含）以上的采购项目；

3.审核供应商准入与退出名单，审议重大合同变更事项；

4.统筹协调跨部门采购争议，审定紧急采购预案。

（二）执行层：后勤保障部采购科

设专职采购员3-5名（视医院规模调整），配备1名物资会计负责系统台账管理。主要职责：

1.汇总、初审各科室月度采购需求，编制《月度采购计划》；

2.实施市场调研，组织询价比价、谈判或招标，编制采购文件；

3.签订采购合同，跟踪供货进度，协调解决履约问题；

4.组织物资验收，监督仓库入库管理，定期与财务对账；

5.维护供应商档案，开展季度履约评价，提出动态调整建议。

（三）使用部门与协作部门

1.临床/行政科室：负责提报准确需求（含名称、规格、技术参数、预估用量），参与物资验收，配合库存盘点；

2.财务部：审核采购预算执行情况