内审员评价评分标准.docxVIP

GB4545646

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内审员评价评分标准

项目

评审项目

权重

评审内容

判定细则

基本情况-30分

审核技能

7

把握标准及审核要点，能够独立完成审核。

审核思路清晰；审核问题点正确；审核问题点深入，有针对性。每出现失误一次扣2分。

部门自查

8

有计划的推行体系自查工作，并能按时保质完成部门内部自查。

按时保质完成；问题点清晰；改进计划明确；记录保持清晰；每出现失误一次扣2分。

文件管理

7

部门文件管理清晰，人员岗位职责明确，各岗位学习的标准清晰。

文件清单清晰；各岗位所学标准清晰；文件识别充分；每出现失误一次扣2分。

标准学习贯彻

8

部门体系文件实施培训学习制度，贯标率高。

贯标率

成绩

90-100%

7-8

80-89%

5-6

60-79%

3-4

60%以下

0-2

审核评价-70分

体系运行符合性及效果

70

审核不符合项及改进。

审核中发现部门存在重大不符合项或系统性问题每出现一项扣20分。

自审问题点整改后被专审再次发现，或上次审核问题点再次出现，每出现一项扣3分。

公司内部审核的问题点再次出现，每出现一项扣5分。

部门体系运行成绩。

审核员所在部门体系运行评价达不到公司基本线要求；每出现一次扣20分。

部门体系运行达到基本线但评价排序末位；每出现一次扣5分。

奖励项目

体系自查/互查/内部审核

4

自查中发现本部门不符