2026年人力资源部绩效指标库.docxVIP

人力运营部绩效指标库

部门

承接战略目标

指标类别

指标类型

指标名称

指标统计口径

计算公式

人力资源部

销售规模

经营边利额

人工成本率

经营管理及复盘研究

组织建设、考评、评价及任用机制建设

收入

年度/月度指标

含税销售收入(万元)

含税净收入（含税收入-销售政策返利、补贴和折扣-质量赔偿），含其他业务收入和营业外收入。

达成率=实际值/目标值

资金

年度/月度指标

经营边利额

经营边利额=责任制税后经营利润额+固定资产折旧额（含工厂的固定资产的折旧和重置折旧）+工厂厂房租赁费，以审计之后的数据为准。

达成率=实际值/目标值

人效

年度指标

人工成本率

人工成本总额统计口径为全口径(MPSO类)，其中：含社保费用(公司)、随工资发放的福利费用及经济补偿金/激励奖、辞退清算费用；不含专项费用、超利分享、股权激励。

人工成本率=年度经营单位累计人工成本总额/经营单位含税销售总收入

月度指标

人工成本率

人工成本总额统计口径为全口径(MPSO类)，其中：含社保费用(公司)、随工资发放的福利费用及经济补偿金/激励奖、辞退清算费用；不含专项费用、超利分享、股权激励。

人工成本率=经营单位月度人工成本总额/经营单位月度含税销售收入

方案

年度指标

薪酬方案合理性

定义：根据年度预算，制定激活内部组织的薪酬方案，以落地方案为准。

达成率=M2级\S3级成员问卷调研得分

体系建设

年度指标