2026年销售中心绩效指标库.docxVIP

销售中心绩效指标库

部门

承接战略目标

指标类别

指标类型

指标名称

指标统计口径

计算公式

各销售中心

销售规模

销售利润额

库存周转率

大客户提升

销售人才梯队

收入

年度/月度指标

含税销售收入

含税净收入（含税收入-销售政策返利、补贴和折扣-质量赔偿），含其他业务收入和营业外收入。

达成率=实际值/目标值

月度指标

销售收入增长率

本月含税销售收入额环比上月含税销售收入额的增长率。

取值：按目标管理体系已提拔数据提供预算分解，以出仓为口径。

本月销售收入/上月销售收入*100%

边利

年度/月度指标

边利率

经营边利额=责任制税后经营利润额+固定资产折旧额（含工厂的固定资产的折旧和重置折旧）。

每低于目标10%扣一分，每高于目标10%加一分，封顶值为此项权重的2倍;

资金

月度指标

资金回笼

资金回笼率＝当月资金回笼金额（含汇票、支票、承兑汇票）/当月销售额*100%。

达成率=实际值/目标值

年度/月度指标

经营边利额

经营边利额=责任制税后经营利润额+固定资产折旧额（含工厂的固定资产的折旧和重置折旧）+工厂厂房租赁费，以审计之后的数据为准。

达成率=实际值/目标值

人效

年度指标

人工成本率

人工成本总额统计口径为全口径(MPSO类)，其中：含社保费用(公司)、随工资发放的福利费用及经济补偿金/激励奖、辞退清算费用；不含专项费用、超利分享、股权激励。

人工成本率=年度经