2026年市场部绩效指标库.docxVIP

市场部绩效指标库

部门

承接战略目标

指标类别

指标类型

指标名称

指标统计口径

计算公式

市场部

销售规模

经营边利额

专项活动效益

客户质量建设

收入

年度/月度指标

含税销售收入(万元)

含税净收入（含税收入-销售政策返利、补贴和折扣-质量赔偿），含其他业务收入和营业外收入。

达成率=实际值/目标值

资金

月度指标

招商会新客户回款达标率

专项活动有效期间内，新开拓客户的回款总额。

达成率=实际值/目标值

年度/月度指标

经营边利额

经营边利额=责任制税后经营利润额+固定资产折旧额（含工厂的固定资产的折旧和重置折旧）+工厂厂房租赁费，以审计之后的数据为准。

达成率=实际值/目标值

专项活动

月度指标

专项活动投入产出率

专项活动总费用（含差旅费、销售奖励费用、代金券、返点、舞台、酒店、广告物料费）。指专项活动费用开拓的新客户销量与一年的新客户首发销售额的比例。

投入产出比=招商会投入资金总额/一年的新客户首发销售额的比例

月度指标

市场部专项活动销售目标达成率

取值：按专项活动项目规划书交总经理签名确认

达成率=实际值/目标值

计算公式：实际执行销售额/预算目标（开单口径）

产品

月度指标

新产品渠道覆盖面

新产品上市当月及次月内，分别进行产品开单与上样的客户数占渠道客户总数的比例/

达成率=实际值/客户总数

宣传推广

月度指标

宣传推广事件达成率

月度推文、视频等按既定目标