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供应商报价管理细则

第一章总则

1.1目的

通过建立“供应商报价管理细则”（下称本细则），统一集团及下属各利润中心、工厂、项目公司（以下统称“使用单位”）对原材料、外协、设备、工程、服务类供应商报价的收集、分析、审批、存档、追溯与复盘流程，确保采购成本可控、合规、可追溯，并为年度降本、供应商绩效、供应链风险预警提供量化依据。

1.2适用范围

本细则适用于集团总部采购中心、各事业部采购部、基建部、IT部、行政后勤部等所有产生“对外付现”支出的部门；覆盖金额≥RMB1,000元的任何一次报价行为；覆盖线上（SRM、ERP、邮件、电子招标平台）及线下（纸质、微信、电话、口头）全部渠道。

1.3权责矩阵

1.3.1采购中心：制定、解释、修订本细则；维护《报价模板》《物料编码规则》《价格库》；组织季度交叉审计。

1.3.2使用单位采购部：执行细则；对报价真实性、完整性、时效性负第一责任；在ERP创建“报价单号”并上传附件。

1.3.3需求部门：提供经审批的《需求说明书》及技术规范；参与技术评标并出具《技术偏离表》。

1.3.4财务中心：复核报价币种、税率、付款条件；对超预算报价行使“一票否决”。

1.3.5法务内控部：审查报价中捆绑销售、排他条款、反垄断风险；出具《法律风险意见书》。

1.3.6审计监察部：每年随机抽取≥10%的报价单进行穿透测试；对违规人员提出问责。