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制度执行与作风建设自查自纠报告

为全面落实制度执行与作风建设主体责任，我单位于2023年10月至12月开展了为期3个月的专项自查自纠工作。成立了由主要领导任组长、分管领导为副组长、各部门负责人为成员的自查工作组，通过查阅近三年制度执行台账（涵盖考勤、财务、审批、业务流程等12类制度）、组织3轮全覆盖谈心谈话（参与职工117人次）、实地抽查基层站点6个、发放并回收有效调查问卷89份等方式，系统梳理制度执行偏差与作风建设短板，现将具体情况汇报如下：

在制度执行方面，存在三类突出问题。一是关键流程执行打折扣。财务报销制度明确要求“先审批后支出”，但2023年1-9月报销台账显示，有12笔超过5000