公司战略目标分解的划分实例(KSF、BSC分析.xlsVIP

7.3.1

3.1.1

2.3.1

关键项目表

战略目标划分解表

一级战略目标

二级战略目标

财务层面的一级战略目标

1利润总额及利润率（14分）

√

2运营收入及收入市场份额（16+2分）

√

市场/顾客层面一级战略指标

4净增用户市场占有率（2分）

5客户保有情况（8分）

6集团客户（8分）

8渠道管理（6分）

9增值业务收入（15分）

网络/流程层面一级战略指标

10网络运行质量与网络质量现场测试指标（7＋5分）

10.6网络质量现场测试（5分）

人员/社会责任一级战略目标

10.2掉话率（1分）

10.3基站退服率（1分）

10.4GPRS拥塞小区比例（1分）

6.2信息化产品应用(3分)

7.2关键商业过程改善(8分)

8.1电子渠道考核指标（2分）

8.4欠费率（2分）

9.2重点业务发展（13分）

9.1增值业务收入（2分）

10.8重大通信故障次数0次

10.9年度工程完成及时率

7客户满意度（20分）

7.3内部客户满意度指标得分（共性指标）

12.3流程优化与效率提升（共性指标）

11管理流程指标

11.1ISO14001、TL9000审核通过率95%

11.2顺利通过内控项目外部测评

11.4持续优化组织架构、职位体系与人员结构。

11.5重大安全责任事故次数为0（共性指标）

11.6实现全部业务的财务集中

12.1舟山新城移动通