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医院财务管理自查总结

为进一步规范财务运行秩序、防范资金安全风险、强化内控管理效能，严格落实《公立医院财务管理办法》《医疗机构财务会计内部控制规定》及卫健、医保、财政部门最新监管要求，我院于202X年X月X日—X月X日组织财务、审计、医保、医务、采购、信息、后勤多部门联合开展全覆盖财务管理自查，现将自查情况、发现问题及整改措施总结如下：

一、自查工作基本情况

本次自查以“制度落地、风险排查、问题整改、效能提升”为核心目标，覆盖202X年1月—202X年X月所有财务收支、预算管理、资产管理、医保结算、采购管理、内控执行、会计核算全业务链条，共核查会计凭证12642份、财务报表18份、预算执行台账12套、固定资产台账3276条、采购项目192个、医保结算单据78.6万条、各类财务制度27项，访谈财务、收费、医保、采购岗位人员42人，现场盘点现金、票据、固定资产点位17个，累计梳理问题21项，形成问题清单、责任清单、整改清单“三张清单”，确保自查无死角、整改无遗漏。

二、自查重点领域工作开展情况

（一）财务制度建设与执行情况

我院现行财务管理制度共27项，涵盖预算管理、收入管理、支出管理、资产管理、采购管理、内控管理、会计核算、票据管理、收费管理、岗位牵制10个领域，其中202X年新修订《公立医院全面预算管理实施细则》《医保基金结算对账管理办法》《大额资金支付审批流程》3项制度，制度覆盖