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医院财务科干事工作职责

一、预算管理类职责

1.年度预算编制辅助

严格按照《医院财务制度》《公立医院全面预算管理办法》要求，协助财务科科长开展年度“全口径、全流程、全覆盖”预算编制工作。每年10月启动下一年度预算编制工作时，负责梳理上年度32个临床科室、11个医技科室、18个行政后勤科室的预算执行明细，按人员经费、公用经费、卫生材料费、药品费、设备购置、基建修缮、科研经费7大类拆解，形成近3年分科室、分项目支出趋势分析表，偏差率计算误差控制在0.2%以内。同步收集各科室下年度业务量预测数据，包括门诊人次预期增幅（结合近3年平均6.2%的门诊增速、区域内医保参保人员流动趋势、新科室开诊计划核定）、出院人次预期增幅（近3年平均4.8%的出院增速、三四级手术占比提升目标核定），辅助测算医疗收入预算基数，确保收入预算偏差率不超过±3%。

负责汇总各科室提交的专项经费申请，对5万元以上的设备购置、10万元以上的基建修缮项目，逐一核对项目立项审批表、可行性论证报告，不符合立项流程的申请直接退回，每年累计退回不合规申请比例不低于15%。协助科长完成“二上二下”预算流程中的数据核对、意见反馈，最终形成的年度预算草案需细化到末级经济科目，项目预算明确到具体实施月份，经院办公会、党委会审议通过后，3个工作日内完成全院各科室预算指标的系统录入，录入准确率100%。

2.预算执行监控与分析

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