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食堂每月食品安全调度整改清单

一、原材料采购与索证索票调度整改

调度环节

检查细分项

核心调度标准与依据

常见隐患与风险点

具体整改措施与实施步骤

验收标准与闭环验证

责任归属与频次

供应商资质审核

证照有效期与经营范围

依据《食品安全法》及市场监管总局要求，所有供应商必须持有有效的营业执照、食品经营许可证或生产许可证，且实际经营范围必须包含所供应产品类别。

证照过期未及时更新；超范围经营（如仅销售预包装食品却供应散装肉类）；证照复印件未加盖鲜章。

1.立即建立供应商电子档案库，设置证照到期前30天自动预警。2.采购部在每月1日对核心供应商资质进行全面复核。3.对超范围供应的供应商立即暂停合作，下发整改通知书，要求限期增项或更换供应商。4.所有归档证照必须加盖供应商红色公章及“仅供XX食堂使用”水印。

1.现场查验系统预警记录，无漏报。2.抽查5家供应商，证照齐全且在有效期内。3.核实最近一批次进货单据，无超范围产品入库。

采购经理；每月一次全覆盖

进货查验与台账

票证合一与追溯性

严格执行“一批一证”制度，每批次食品进货时必须查验并留存供货商盖章的进货凭证（含电子一票通），确保源头可追溯。

仅索要总票据，未细分到具体批次；票据信息（品名、规格、生产日期）与实物不符；台账记录滞后或涂改。

1.仓库管理员拒绝接收无票或票货不符的原料，立即上报食品安全员。2