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老旧小区改造项目承接查验问题整改销号清单

基本信息：改造小区名称：__________查验日期：____年__月__日查验批次：□竣工全域查验□分项专项查验□质保复检查验

查验牵头单位：老旧小区改造专班/属地街道办参与查验单位：社区居委会、业主代表、业委会、物业服务企业、监理单位、施工单位、纪检廉洁监督员

整改管控要求：1.本清单为老旧小区改造工程完工移交、物业承接查验唯一合规台账，所有施工瑕疵、设施缺损、资料缺失、民生遗留问题全部建档录入，实行“发现-交办-整改-复核-销号”闭环管理；2.所有问题分级标注廉政风险等级，涉及偷工减料、虚假施工、验收放水、违规增量问题同步抄送纪检部门备案；3.未整改到位、未复核签字问题一律不予销号，不予办理资产移交、尾款结算、质保金退还手续。

序号

查验点位/区域

查验问题详细描述（含尺寸、破损程度、位置、影像编号）

问题类别勾选

廉政风险等级

整改责任单位/责任人

整改标准要求

交办整改时限

整改完成佐证（照片/资料/签字）

联合复核意见

销号状态

复核签字全员签字

备注（扣款/追责/延期说明）

1

□土建外立面□管网雨污□道路铺装□安防弱电□绿化配套□公共设施□资料台账□民生扰民遗留□资产缺损

□一级重大□二级较大□三级一般□无廉政风险

严格对照改造施工图纸、招投标技术参数、小区公示改造标准、国家老旧小区施