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XX餐饮服务有限公司

出差管理制度

第一章总则

第一条为规范公司员工出差审批、行程管理、交通住宿、费用补贴、报销结算全流程工作，统一出差执行标准与费用管控尺度，杜绝违规出差、超标消费、报销不规范等问题，秉持“按需出差、合规出行、厉行节约、据实报销”的管理原则，保障外出公务高效开展，结合公司经营实际，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体在岗员工，所有因公外出、公务出差、市域及远郊区县公务办事人员，均须严格遵守本制度规定，所有出差审批、交通选择、住宿标准、补贴申领、费用报销均以本制度为唯一执行依据。

第二章出差基本审批与办结管理

第三条出差前置审批管理。无论为公司统一指派公务出差，还是员工根据岗位工作需求自行申请出差，均须提前制定详细出差工作计划、资金使用计划，规范填写《出差申请单》，明确出差事由、出差地点、出行天数、工作任务、费用预算等关键信息，经主管经理审核批准后方可出行。未完成审批手续的，不得擅自出差，财务部门不予预借差旅费用。

第四条出差工作报告制度。员工出差结束返岗后，必须在三个工作日内提交完整的书面出差工作报告，详细列明出差地点、起止时间、核心工作任务、工作完成进度、未解决遗留问题、工作改进意见、往返行程及差旅费用概况等内容。工作报告经主管经理审核确认后，统一归档至对应项目档案夹留存