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过期原料清理处置流程

文件编号

WL-WI-024

版本

A/0

所属类别

四、仓储物流供应链

生效日期

年月日

一、目的

规范过期、变质原料的识别、隔离与合规处置，防止误用。

二、适用范围

适用于仓库及车间内过期、不合格原料的清理处置。

3、过期原料处置流程

过期原料清理处置流程

序号

工序/步骤

操作要求

关键控制点

记录/表单

1

识别预警

盘点/效期预警识别过期或临期物料。

系统预警准确

2

标识隔离

贴过期/禁用标识，移至不合格区。

物理隔离、双人确认

3

审批处置

经授权审批后作销毁或退供应商。

处置合规、留痕

4

执行记录

监督下处置，留存影像与签字。

过程可追溯

5

账物核销

更新台账，消除库存与系统数据。

账实一致

4、过期原料处置记录

过期原料处置记录表

序号

日期

物料名称

批号

数量

过期/原因

处置方式

执行人

监督人

备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

注：处置方式填写：销毁/退货/降级；销毁须双人监督并留影像。

编制

审核

批准

日期

日期

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