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不合格品处置与召回管理制度

文件编号

QC-MD-012

版本

A/0

所属类别

二、质量检验食品安全类

生效日期

年月日

一、目的

规范不合格品的识别、隔离、处置及问题产品召回，降低食品安全风险。

二、适用范围

适用于原辅料、半成品、成品及已售出产品的不合格处置与召回。

3、不合格品处置流程

不合格品处置流程

序号

工序/步骤

操作要求

关键控制点

记录/表单

1

识别标识

发现不合格立即标识、记录并冻结。

防止误用或流出

2

隔离存放

移至不合格区，专人保管。

物理隔离、台账登记

3

评审处置

评审后作返工、降级、销毁或退货。

处置方式经授权

4

执行记录

按决定执行并保留处置证据。

过程可追溯

4、产品召回分级

召回级别与要求

部门/岗位

主要职责

协同/接口

一级召回

食用后可能致严重健康损害，24小时内启动。

上报监管、全网追溯

二级召回

可能引起暂短健康损害，48小时内启动。

通知客户、下架

三级召回

一般安全风险或标签瑕疵，合理时限启动。

警示、换货

5、不合格品处置记录

不合格品处置记录表

序号

日期

品名/批号

不合格描述

数量

处置方式

执行人

监督人

备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

注：销毁处置须双人监督并留存影像或签字记录。

编制

审核

批准

日期

日期

日期