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工程施工资料收集工具｜基线·证据·缺口·复核

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工程施工资料收集完整性检查表

20项检查｜五域画像｜缺口闭环｜完整案例｜复核入口

下载后第一步

先填写第3页“项目资料基线与判定设置”。只按本项目批准的资料目录、图纸、变更、验收记录和移交要求判断，不使用来源不明的通用清单替代项目基线。

这份工具给谁用、什么时候用

使用者

使用时点

10分钟内先做什么

最终形成什么

施工/专业工程师

工序实施后、资料形成时

定位本专业应形成的记录

资料对象、证据与缺口事实

资料员/档案人员

周度收集、阶段归档前

核对目录、编号、版本和签认

分域完整性画像与问题清单

质量/技术负责人

验收、变更或补证复核时

确认依据、可追溯性与门槛项

放行、补证或升级决定

项目经理/移交牵头人

竣工预审和退回整改时

读取P1/P2优先级和复核日期

可进入预审或暂不放行结论

内容地图与完成标志

模块

页码

核心产出

完成标志

基线与角色

2-3

批准依据、责任、阈值和门槛项

评分口径已由项目核定

20项空白检查

4-8

五域逐项事实和证据

每项有状态且缺口编号化

问题与结果

9-10

字段口径、问题登记、分域画像

形成优先级和下一步

完整案例

11-15

同字段填写、初评、画像与复测

能按案例独立读出结果

复核关闭

16

最终画像、签认和归档

门槛通过并进入下一阶段

适用边界

本