企业内控管理与业务流程优化指南.pptVIP

内控处

内控手册与业务流程第1页

1内控手册－辽河油田企业分册（版），经企业内控体系建设委员会同意后，于1月1日正式执行。标准上分册每年更新一次,并在年底与股份企业内控手册同步公布。内控手册介绍第2页

2矿区服务内控分册辽河油田企业内控分册辽河油田企业内控手册中油辽河工程有限企业内控分册内控手册介绍燃气集团托管控股企业内控分册第3页

3手册修订与公布由内控处组织企业各流程建设部门进行修订，并公布。辽河油田企业内控分册矿区服务内控分册中油辽河工程有限企业内控分册矿区事业部内控主管部门按照企业内控处的统一要求，组织事业部各流程建设部门进行修订，经企业内控处审查合格后，在矿区系统公布执行。内控手册介绍燃气集团托管控股企业内控分册第4页

4工程企业内控主管部门按照企业内控处的统一要求，组织工程企业各流程建设部门进行修订，经企业内控处审查合格后，在本单位公布执行。内控手册介绍手册修订与公布辽河油田企业内控分册矿区服务内控分册中油辽河工程有限企业内控分册燃气集团托管控股企业内控分册第5页

5燃气集团内控主管部门按照企业内控处的统一要求，组织燃气集团各流程建设部门进行修订，经企业内控处审查合格后，在本单位公布执行。内控手册介绍手册修订与公布辽河油田企业内控分册矿区服务内控分册中油辽河工程有限企业内控分册燃气集团托管控股企业内控分册第6页

6“油田企业内控项目平台