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酒店仓库管理漏洞自查报告

一、自查工作概况

为全面排查酒店仓库运营风险，堵塞管理漏洞，保障物资供应稳定性、成本可控性及资产安全性，酒店于2024年3月10日-3月20日组织专项自查工作，覆盖总仓、餐饮调料仓、布草仓、工程耗材仓、清洁用品仓5个常设仓库，涉及在库物资1273种，累计盘点库存物资总账面价值128.79万元。本次自查由采购部牵头，财务部、运营部、工程部、餐饮部共同参与，采用“账实核对+流程复盘+现场核验+人员访谈”相结合的方式，围绕入库管理、在库管控、出库流转、台账管理、人员管理、应急机制6个核心维度开展全链条核查，累计核查2023年10月-2024年2月入库单据1892份、出库单据