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饲料自查自纠报告及整改措施

一、自查工作基本概况

为严格落实《饲料和饲料添加剂管理条例》《饲料质量安全管理规范》《饲料生产许可管理办法》等法律法规要求，切实防范饲料产品质量安全风险，保障畜牧产业链下游养殖端生产安全及畜产品质量安全，本单位于202X年X月X日至X月X日开展全覆盖式饲料质量安全自查自纠工作。本次自查由公司质量安全负责人牵头，组建涵盖生产部、品控部、采购部、仓储部、销售部、行政部的专项自查小组，对照农业农村部发布的《饲料质量安全管理规范现场检查评定细则》共11类87项检查条款，逐条逐项开展全流程、全要素排查，累计排查原料仓库4个、生产车间3个、成品仓库2个、检验检测实验室1个，抽查原料批次127批次、在产产品21个品种、成品留样342批次、生产记录台账17套、销售台账22本，覆盖公司所有在营饲料产品及全部生产经营环节。

本次自查共排查出各类问题19项，其中制度体系类问题2项、原料管控类问题4项、生产过程管控类问题5项、质量检验类问题3项、仓储管理类问题3项、产品追溯与人员管理类问题2项，所有问题均已建立问题清单，明确整改责任、整改时限及整改标准，确保所有风险隐患闭环清零。

二、自查发现的主要问题及风险研判

（一）质量安全管理制度体系不完善，执行落地不到位

1.制度更新不及时：现行《饲料质量安全管控手册》为2021年编制，未将2022年农业农村部修订的《饲料添加剂品种目