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2026年生产计划与调度方案

本方案为公司2026年度生产计划与调度专项执行文件，所有条款均依据《“十四五”智能制造发展规划》产业导向、公司2025-2030年中长期发展战略、2025年度经营复盘数据及2026年度销售端已锁定订单编制，覆盖全品类生产规划、资源配置、调度规则、分阶段管控、考核激励及风险防控全流程，所有量化指标均经过生产、销售、供应链、财务、人力多部门联合测算，可直接落地执行。

一、2026年生产核心目标

2025年公司完成总产值18.72亿元，产能利用率82.3%，订单履约率91.7%，产品不良率0.48%，单位产值能耗0.052吨标准煤/万元。基于下游新能源汽车、储能行业需求增长预期及已锁定订单规模，2026年核心生产目标为：全年总产值23.4亿元，同比增长25%；整体产能利用率≥92%；订单履约率≥98.5%；产品批量不良率≤0.35%；单位产值能耗同比下降8%至0.0478吨标准煤/万元；生产人员人均小时产出提升15%；全年重大生产安全事故、质量事故发生率为0。

二、年度生产总量与品类拆解

公司核心产品为新能源汽车核心结构件、储能系统壳体两大品类，2026年生产计划按订单优先级、季度产能波动拆解如下：

1.总量与品类占比：全年生产新能源汽车副车架128万套、电池托盘96万套，对应产值14.51亿元，占总产值的62%；生产储能系统标准壳体72万套、非标定制品1