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人力资源规划年度报告

上年度人力资源规划执行复盘围绕总量控制、结构优化、效能提升三大核心维度开展，整体目标完成率达91.2%，核心指标数据如下：编制管控层面，年初核定全公司总编制1280人，年末实际在岗1257人，编制控制率98.2%，超额完成≤100%的管控目标，其中业务部门编制使用率99.1%，职能部门编制使用率94.7%，职能部门冗员压降效果显著。人均效能层面，上年度公司整体营收42.6亿元，人均营收338.9万元，较上一周期的297.2万元同比提升14%，超出年度人均效能提升10%的预设目标；人均创利47.2万元，同比提升12.3%，人力成本投入产出比达1:11.6，同比提升6.4%。