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卫生所药房自查整改报告范文

为严格落实《药品管理法》《医疗机构药事管理规定》《处方管理办法》《基层医疗卫生机构药品管理规范》等监管要求，全面排查药房运行风险隐患，堵塞管理漏洞，保障辖区群众用药安全、有效、可及，我所于202X年X月X日—X月X日组织药事管理小组全员开展药房全流程自查工作，本次自查覆盖药品采购、验收、储存、养护、调配、处方审核、特殊药品管理、药学服务、人员管理、信息化建设、应急管理11个核心模块，累计排查风险点37项，制定针对性整改措施42项，现将自查情况及整改方案报告如下：

一、自查工作组织实施情况

本次自查由卫生所所长任组长，药房主管药师任副组长，抽调执业药师1名、药剂师2名、临床医师1名、财务人员1名组成专项自查小组，明确“谁排查、谁签字、谁负责”的责任追溯机制，对照《基层医疗机构药房管理质量评价标准》制定47项自查清单，逐项核查工作记录、系统数据、现场环境，累计抽查在库药品1246批次、近3个月处方2173张、特殊药品领用台账68份，访谈就诊群众32名，确保自查过程无死角、问题排查无遗漏。

二、自查发现的主要问题

（一）药品采购与供应商管理环节

1.供应商资质档案不完善：现有合作的8家药品供应商中，2家药品批发企业的《药品经营许可证》有效期未标注下次复核日期，1家医疗器械供应商的营业执照未更新202X年度年报信息，3家中药饮片供应商的质量保证协议未明确饮片炮