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不合格物资处置制度

1适用范围

本制度适用于本企业及所属分公司、子公司、项目部所有生产运营、项目建设、办公后勤等场景下，涉及采购入库、在库存储、生产领用、现场使用、客户退回全生命周期内出现的不合格物资的判定、标识、隔离、评审、处置及追溯全流程管理。涉及危险化学品、特种设备、强制性认证产品等特殊品类不合格物资的处置，除遵守本制度规定外，需同时符合国家及行业专项监管要求。

2术语与定义

2.1不合格物资：指不符合国家法律法规、强制性标准、行业规范、合同约定的技术要求、质量验收标准，或经检测判定不满足预期使用功能的原材料、构配件、半成品、成品、辅材、设备及零部件等。

2.2一般性不合格：指不影响主体结构安全、核心使用功能，仅存在外观瑕疵、次要性能参数轻微偏差，可通过返工、返修、降级使用等方式消除影响，且处置成本低于物资原值30%的不合格情况。

2.3严重不合格：指存在影响主体结构安全、核心功能失效、环保指标不达标、存在安全隐患，或无法通过返工返修消除缺陷，处置成本高于物资原值30%，或可能引发质量安全事故、客户投诉的不合格情况。

2.4质量损失：指因不合格物资产生的检测费、返工费、返修费、报废损失、工期延误损失、客户索赔、监管部门处罚等全部直接及间接损失。

2.5可追溯性：指通过采购合同、验收记录、检测报告、台账标识等信息，能够追溯不合格物资的来源、流转过程、使用位置、涉及