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不合格品隔离处置流程

1范围

本流程适用于公司全价值链环节产生的不合格品管控，覆盖原材料/外协件入厂检验、生产过程各工序检验、成品最终检验、在库存储巡检、客户端退返品、售后召回产品等所有场景的不合格品识别、标识、隔离、评审、处置、验证及追溯全流程管理。公司内所有涉及采购、质量、生产、仓储、技术、售后、财务部门均需严格按照本流程执行，本流程不适用于客户特殊定制且合同明确约定不合格品处置规则的产品，该类产品按合同专项条款执行。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T19000-2016质量管理体系基础和术语

GB/T19001-2016质量管理体系要求

《公司质量手册》（Q/ZS-QM-2023）

《公司检验和试验控制程序》（Q/ZS-QP-03）

《公司不合格品控制程序》（Q/ZS-QP-08）

《公司追溯体系管理规范》（Q/ZS-WI-12）

3术语和定义

3.1不合格品：指未满足国家法律法规、行业标准、公司技术图纸、工艺文件、检验规范、客户明示或隐含要求的原材料、外协件、半成品、成品、在库品及退返产品，包括外观缺陷、性能不达标、尺寸超差、功能失效、包装不符合要求等所有不符合项。

3.2隔离：指通过物理分区、标识区分