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不合格品处置作业指导书

1适用范围

本作业指导书适用于公司全流程内所有不合格品的识别、记录、评审、处置、追溯及验证工作，覆盖原材料进货检验、生产过程工序检验、成品最终检验、库存周转抽检、客户退回品、现场不合格品召回及供应链端外协/外购件不合格场景。不含公司研发阶段试制样品的不合格处置，研发类样品处置按《研发样品管理规程》执行。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T19001-2016质量管理体系要求

GB/T2828.1-2012计数抽样检验程序第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

《质量记录管理规程》（QP-04-2023）

《不合格品追溯管理规程》（QP-16-2023）

《客户投诉处理规程》（QP-21-2023）

《供应商绩效考核管理办法》（MP-09-2023）

3术语和定义

3.1不合格品：指不符合产品图纸、技术标准、工艺文件、检验规范或客户合同要求的原材料、半成品、成品、外协件、外购件，包含外观、尺寸、性能、功能、包装、标识等任一维度不符合要求的物品。

3.2严重不合格（A类）：指产品存在可能危及人身健康、财产安全的缺陷，或核心性能完全不达标，或批量不合格率≥10%，或导致客户整批拒