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不合格品处置管理规范

1范围

本规范规定了不合格品的识别、标识、隔离、评审、处置、记录、统计分析及预防改进全流程管理要求，明确了各部门在不合格品管理中的职责权限，适用于本公司原材料、外购外协件、过程在制品、成品、交付后退回产品所有类别不合格品的管理活动。

2规范性引用文件

GB/T19001-2016质量管理体系要求

本公司《质量手册》《纠正预防措施控制程序》

3术语和定义

3.1不合格品：不满足规定要求的产品，包括采购不合格、过程不合格、成品不合格、市场退回不合格四个类别。

3.2轻微不合格：不影响产品整体使用性能、安全性、可靠性，仅存在外观瑕疵或不影响装配的尺寸偏差，无需返工可直接让步接收的不合格。

3.3严重不合格：影响产品使用性能、装配精度、安全性，或存在客户投诉风险、需要返工/返修才能满足要求的不合格。

3.4致命不合格：存在重大安全隐患，会导致使用者人身伤害、设备重大损坏，或完全不满足设计要求无法修复的不合格。

4职责划分

4.1质量部：是不合格品管理的归口责任部门，负责不合格品的识别、标识、记录，组织不合格品评审，跟踪处置进度，统计分析不合格数据，监督纠正预防措施落实。

4.2生产部：负责生产过程不合格品的隔离、搬运，配合质量部完成不合格品识别，执行经审批的不合格品处置方案，对返工/返修过程质量负责。