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不合格品判定隔离处置职责

第一章总则

1.1目的

为明确各部门在不合格品判定、隔离、处置全流程中的职责边界，规范不合格品管理动作，降低因不合格品流入下道工序、市场或造成资源浪费带来的质量损失、客户投诉及合规风险，特制定本规范。

1.2适用范围

本规范适用于公司所有生产经营活动中涉及的不合格品管理，包括但不限于原材料/外协件入厂不合格品、生产过程在制品不合格品、成品入库/出厂不合格品、客户退回不合格品、库存呆滞/变质不合格品、召回不合格品六大类。

1.3术语定义

1.不合格品：指不符合国家法律法规、行业标准、公司产品技术要求、质量检验规范、客户约定标准的原材料、外协件、在制品、半成品、成品，包括外观、尺寸、性能、功能、标识、包装等任一维度不符合要求的物料或产品。

2.判定：指由授权人员依据既定标准，对产品是否合格、不合格等级、不合格性质进行确认的过程，不合格性质分为轻微不合格（不影响产品核心功能、客户使用体验，返工/返修成本≤产品成本5%）、一般不合格（影响部分非核心功能，或返工/返修成本占产品成本5%-20%）、严重不合格（影响核心功能、存在安全隐患、违反法律法规要求，或返工/返修成本≥产品成本20%）三类。

3.隔离：指将不合格品与合格品进行物理或系统分区，防止混用、误发的管控动作，物理隔离需满足“区域明确、标识清晰、双人管控”要求，系统隔离需在ERP、WMS等系统