改革落地问题排查与整改台账模板.docxVIP

改革落地问题排查与整改台账模板

台账归属专项：________________________??责任单位/部门：________________________

统计周期：______年____月____日—______年____月____日??台账更新频次：□每日更新□每周更新□每月更新□阶段性更新

台账管理说明：本台账为各类改革工作落地推进、问题排查、专项整改、闭环管理的核心制式台账，用于全面记录改革推进过程中存在的堵点、难点、偏差问题，明确整改责任、整改措施、时间节点与验收标准，实现改革问题排查全覆盖、整改全闭环、进度全可控、结果可追溯，适用于企业、单位各类制度改革、机制改革、流程优化、专项整治、转型升级等改革落地工作。

一、基础管理信息

改革专项名称

改革牵头领导

牵头责任部门

配合协同部门

改革启动时间

______年____月____日

改革计划完成时间

______年____月____日

台账填报人

台账审核人

二、改革落地问题排查与整改核心台账（主表）

序号

问题编号

问题发现日期

问题来源

问题所属改革模块

问题详细排查情况

专项整改落实安排

整改推进过程

验收闭环管理

备注

问题具体描述

问题类型

风险等级

问题成因深度分析

整改责任领导

整改责任部门/责任人

具体整改措施（可落地、可量化）

整改完成时限

当前进度

阶段性推进成果

存在卡点/难点

验收