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某公司人力资源部年度费用预算方案

方案

名称

人力资源部年度费用预算方案

受控状态

编号

一、总则

1.目的

为使企业人力资源管理资金的合理安排、有效使用,人力资源成本得到合理控制,特制定本方案.

2.原则

在充分考察以往年度费用预算及使用情况的基础上,结合本年度公司经营目标及人力资源规划,本着客观、可行、科学和经济原则编制。

3.职责范围

(1)人力资源部负责年度费用预算的编制。

(2)各相关职能部门给予相应配合。

（3）本预算方案经总经理审批后,财务部备案。

二、年度人力资源部费用预算及使用情况分析

人力资源部通过收集公司3年内人力资源费用预算及使用情况数据,并分析整理,结论如下表所示.

人力资源部费用预算及使用情况历史数据

单位:万元

费用项目

2005年

2006年

2007年

预算

实际

预算

实际

预算

实际

招聘

0.85

0。8

1。2

1.25

1.6

1。6

培训费用

3

2.8

3.5

3。4

4。2

4

员工工资

150

144

180

183

235

240

各项福利费用

20

18.9

22

24

28

27.9

社会保险总额

60

58

72

73.2

84

83.5

其他相关费用

4

4。5

6

5.8

8

8。5

总计

237.85

229

284。7

290