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流程执行考核表

考核项目

考核要素

考核内容

标准分

自评

考核评分

实际完成情况

流程规范性（30%）

流程文档完备性

检查流程文档是否完整、是否符合公司内部标准，文档是否及时更新

10

流程规范性（30%）

流程操作标准化

评估员工是否按标准执行流程，是否存在操作偏差或不规范行为

15

流程规范性（30%）

流程变更管理

评估员工是否及时上报流程变更，是否完整记录变更内容

10

流程规范性（30%）

流程培训覆盖率

评估员工是否完成流程培训，培训是否有效且覆盖所有相关人员

15

流程规范性（30%）

流程文档更新频率

评估流程文档是否及时更新，是否有遗漏或滞后情况

10

执行效率（25%）

流程执行时间

评估流程执行是否在规定时间内完成，是否存在超时或延迟

10

执行效率（25%）

流程执行准确率

评估流程执行是否准确，是否存在错误或偏差

15

执行效率（25%）

流程执行复核率

评估流程执行是否进行复核，是否存在遗漏或未复核情况

10

执行效率（25%）

流程执行反馈及时率

评估流程执行后是否及时反馈问题，是否存在延迟或未反馈情况

15

执行效率（25%）

流程执行问题解决率

评估流程执行中问题是否及时解决，是否存在未解决情况

10

结果质量（25%）

流程输出质量

评估流程输出结果是否符合质量要求，是否存在质量缺陷

10

结果质量（25%）

流程