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贵重物料保管管理细则

一、总则

1.目的

为规范公司贵重物料的保管管理，防范失窃、损耗、变质、错发等风险，保障贵重物料的数量完整、质量合格，明确各环节权责，控制生产成本，满足生产经营有序需求，特制定本细则。本细则所称贵重物料，指单价≥500元/单位（克、件、千克），或单批次总价值≥10万元的生产原辅料、贵金属（金、银、铂、钯等）、电子核心芯片（高端制程芯片、专用定制芯片等）、稀有金属（铟、锗、钽、铌等）、名贵化工原料（定制催化剂、高纯药用原料等）、品牌成品核心配件等。

2.适用范围

本细则适用于公司所有贵重物料从入库验收、存储保管、出库领用、盘点清算到异常处置全流程的管理，覆盖采购部、仓储部、生产部、财务部、品质部、安全管理部所有涉及贵重物料管理的部门及岗位。

3.权责划分

仓储部：设专职贵重物料保管员1名，专门负责贵重物料的日常保管、出入库台账登记、库位巡检，对数量准确性、存储合规性直接负责；仓储部经理承担月度复核管理责任。

品质部：负责贵重物料入库、出库的质量检验，出具检验报告，对质量判定准确性负责。

采购部：负责提供贵重物料完整的规格、价值、存储要求等资料，配合处理不合格贵重物料的退换货。

财务部：负责贵重物料的金额核算、账实核对，每月参与盘点，对账账相符性负责。

安全管理部：负责贵重物料存储区域的安防设施配置、定期巡检、风险排查，落实防盗、消防管控要求。

生产部：负责