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(2026年)医院采购内控制度范本

为规范2026年度及后续本院采购全流程管理，防范廉政风险、保障财政资金及自筹资金使用效益、维护公共医疗卫生服务公益属性，结合《中华人民共和国政府采购法（2024修订版）》《医疗机构内部审计工作规定》《药品和医用耗材集中带量采购实施细则（2025版）》及本省、市卫生健康委、医保局、财政局发布的最新采购监管要求，特制定本内控制度，适用于本院所有使用财政性资金、非财政性自筹资金开展的药品、医用耗材、医疗器械、后勤物资、服务类项目、工程类项目的采购活动，涵盖采购需求申报、审批、招标实施、合同签订、履约验收、款项支付、档案留存全环节，所有参与采购活动的部门、人员及供应商均需严格遵守本制度要求。

本院设立采购内控领导小组，由院长任组长，分管采购、纪检、财务、医务的副院长任副组长，成员包含采购管理科、财务科、医务科、护理部、设备管理科、后勤保障科、纪检监察室、审计科、临床科室代表、外聘第三方法务顾问，领导小组主要职责为审定年度采购总预算、重大采购项目的需求论证结论、审批特殊采购事项、协调采购过程中的跨部门争议、监督全流程合规性，领导小组每季度召开1次专项会议，审议采购执行情况，遇重大采购事项可随时召开临时会议，所有会议决议需形成书面记录，由所有参会人员签字后留存归档。

各部门权责实行清单化管理，其中采购管理科为采购活动执行主体，负责汇总各科室采购需求、对接公共