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2026年数据泄露风险排查整改报告

呈报：公司领导层

编制：信息安全管理部（数据安全专项工作组）

日期：2026年6月

一、排查工作概述

本次排查是公司作为重要数据处理者履行年度数据安全风险评估义务的核心动作，重点回答三个问题：数据资产底数是否清楚、泄漏路径是否阻断、响应机制是否有效。与往年侧重单点漏洞扫描不同，本轮排查沿资产—权限—通道—接口—人员五条主线展开，目标是发现将要发生的泄露，而非统计已经发生的事故。

1.1排查背景与目标

1.合规驱动。依据《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《中华人民共和国网络安全法》以及《网络数据安全管理条例》关于数据安全保护义务和年度风险评估的要求，重要数据处理者应当每年开展数据安全风险评估并向主管部门报送。本次排查同时覆盖该评估要求中的数据泄露风险专项内容。

2.问题驱动。2025年度攻防演练复盘显示，攻击方通过钓鱼邮件进入办公网后，在12小时内触及了含个人信息的业务数据库，暴露出数据外发管控、账号权限治理等环节存在明显薄弱点。本次排查将上述薄弱点列为必查项。

3.工作目标。设定四项量化目标：数据资产台账覆盖率100%；高风险隐患闭环率100%；核心数据泄漏路径阻断率100%；全员数据安全培训覆盖率100%。

1.2组织保障

1.成立数据泄露风险排查专项工作组，由分管数据安全工作的副总经理任