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2026年医保内控自查报告范文

一、自查工作基本概况

按照《国家医保局关于印发2026年医疗保障基金监管工作要点的通知》《XX省医疗保障经办机构内部控制管理办法》要求，为全面排查医保经办全流程风险隐患，筑牢基金安全防线，我局于2026年3月15日至4月20日组织开展全口径医保内控专项自查工作。本次自查覆盖职工基本医保、城乡居民基本医保、大病保险、医疗救助、生育保险5类保障险种，涉及2025年度基金收支总额78.92亿元，其中基金收入41.36亿元、基金支出37.56亿元，覆盖全市参保单位2.13万家、参保人员487.2万人（职工参保132.6万人、居民参保354.6万人），延伸核查定点医药机构321家、第三方服务机构3家。

本次自查由局党组书记、局长任组长，分管基金监管、经办服务、规划财务的副局长任副组长，抽调内控管理、基金监管、经办业务、财务、信息等岗位骨干27人组建专项工作组，制定《2026年医保内控自查实施方案》，明确参保登记、保费征缴、待遇审核、基金支付、定点医药机构管理、信息系统安全、岗位权责管理7大类32项自查要点，采用“系统数据筛查+人工台账核查+现场走访核验+交叉复核校验”的工作模式，所有自查问题均实行“双人复核、痕迹留存、责任到人”，累计调取业务台账1237份、核验财务凭证4296笔、比对系统数据127万条，确保自查过程全覆盖、结果可追溯、问题零遗漏。

二、内控机