2026年医保内控管理自查自纠情况报告.docxVIP

2026年医保内控管理自查自纠情况报告

为进一步规范医保基金运行管理，筑牢基金安全防线，严格落实《医疗保障基金使用监督管理条例》《医疗机构医疗保障定点管理暂行办法》及国家、省、市医保局2026年基金监管工作部署，我院于2026年3月15日至4月20日组织开展全覆盖医保内控管理自查自纠工作，现将有关情况报告如下：

一、自查工作总体开展情况

本次自查由医院医保管理委员会牵头，成立由院长任组长，分管医保、医疗、财务的副院长任副组长，医保办、医务科、护理部、财务科、信息科、药学部、纪检监察室及各临床科室主任为成员的自查工作专班，明确“科室自查、专班核查、问题整改、长效巩固”四步工作法，对照医保政策要求、服务协议条款及既往监管发现问题清单，制定包含12大类47项具体核查指标的《医保内控自查对照表》，实现医保基金使用全流程、全环节、全岗位覆盖。

本次自查范围覆盖2025年1月至2026年2月期间所有医保结算病例，共抽取住院病历12345份（其中职工医保6782份、居民医保5563份，占同期医保住院总病例的18.2%），门诊慢特病处方34567张、普通门诊统筹处方89012张，核查医保基金结算总金额2.17亿元，其中统筹基金支付1.24亿元。自查过程中坚持“边查边改、立行立改”，同步建立问题台账、责任清单、整改时限“三张表”，确保核查不留死角、问题不走过场。

二、内控管理体系建设自查情况

（一）