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原材料取样送检管理规范

1范围

本规范规定了企业生产所用原材料的取样权责划分、取样前提要求、取样操作标准、样品管理、送检流程、异常处置、记录归档及监督考核要求，适用于企业生产活动中所有外购、外协进厂原材料，包括原料、辅料、包装材料、中间体外购件的取样、送检全流程管理。

2规范性引用文件

GB/T2828.1-2012计数抽样检验程序第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T2829-2002周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)

GB12904-2008商品条码零售商品编码与条码表示

ISO/IEC17025:2017检测和校准实验室能力认可准则

本企业《不合格品控制程序》《供应商管理办法》

3权责划分

3.1质量控制部（以下简称QC）

为取样送检的责任主体，负责：制定原材料取样计划、按规范实施取样、对样品进行唯一性标识、填写取样记录、按规定流程送检、保留留样并定期维护；配合原材料检验结果的异常追溯，参与不合格原材料的评审处置。

3.2采购部

负责：跟进到货信息，原材料到货后2小时内提交进厂报检单至QC，协调供应商配合特殊原材料的取样作业，通知供应商跟进检验结果与异常处置。

3.3仓储部

负责：原材料到货后按待检区域分区码放，设置明确的待检标识，严禁未经检验的原材料入合格品库或发往生产现场；配合QC完成堆垛原材料的