采购验收与入库管理制度.docxVIP

采购验收与入库管理制度

文件编号：CG-ZD-004

版本号：A/0

生效日期：2026年1月1日

1目的

为规范采购物资的验收与入库管理，确保入库物资的数量准确、质量合格、资料完整，防止不合格品流入生产环节，保障公司资产安全，特制定本制度。

2适用范围

本制度适用于公司所有采购物资到货后的验收、检验、入库、保管及不合格品处理等全过程管理。

3职责

3.1仓库

3.1.1负责采购物资的接收、清点数量与外观检查；

3.1.2负责填写《物资验收单》；

3.1.3负责合格物资的入库登记与保管；

3.1.4负责不合格物资的隔离与标识。

3.2品质部

3.2.1负责按检验标准对采购物资进行质量检验；

3.2.2负责出具检验报告，判定合格或不合格；

3.2.3负责不合格品的处理与跟踪。

3.3采购部

3.3.1负责协调供应商处理不合格品；

3.3.2负责不合格品的退货、换货或索赔事宜；

3.3.3负责将检验结果反馈给供应商。

3.4需求部门

3.4.1负责特殊物资的技术确认与验收；

3.4.2参与不合格品的技术评审。

4验收程序

4.1到货接收

4.1.1物资到货后，仓库管理员依据采购订单核对到货信息，包括：供应商名称、物资名称、规格型号、数量、包装等；

4.1.2核对无误后，仓库管理员在送货单上签字确