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国有企业内部食堂采购廉政风险专项排查整治方案

一、总体要求与工作目标

本方案立足国有企业纪检监察监督职责，聚焦内部食堂食材采购环节权力运行的关键节点，解决采购流程不透明、供应商管理失控、验收环节虚置、资金支付违规等突出问题。食堂采购具有品类繁杂、频次高、单笔金额小、现金结算多、现场管理自由度大的特点，是国有企业廉洁风险的高发地带，必须从供应链全链条实施穿透式排查。

本次专项排查整治以全链条覆盖、分级管控、闭环整改为基本原则，通过为期两个月的集中排查，实现以下目标：

1.全面摸清食堂采购资金规模、供应商底数、采购模式及制度执行现状。

2.发现并纠正一批违规采购行为，立案查处一批违纪违法问题线索。

3.建立供应商准入、询价比价、验收入库、结算支付、信息公示「五道关口」的标准化管控体系。

4.形成常态化监督机制，将食堂采购纳入企业年度内部审计和纪检监察例行监督范围。

二、适用范围与排查对象

本方案适用于集团公司总部及各下属全资、控股子公司自办食堂（含员工餐厅、内部接待食堂）。排查覆盖2023年1月1日至排查启动日之间的全部采购业务，必要时可追溯至以前年度。

排查对象包括：

?食堂管理岗位人员（食堂管理员、采购员、验收员、库管员）

?参与食堂采购审批的后勤管理部门负责人、分管领导

?参与食材供货的各类供应商及其关联人员

?负责食堂财务结算的财务人员

?其他可能接触采购权力