HZ-GC-CK-004原材料进货验收管理规程.docVIP

文件名称

原材料进货验收管理规程

文件编码

HZ-GC-CK-004

版本号

A/0A/0

编制人

日期

年月日

审核人

日期

年月日

批准人

日期

年月日

执行日期

年月日

1目的

规范原材料进货验收管理，对采购原材料实施检查、检验或验证，原材料满足质量要求后方可入库；规范验收取样操作，取样遵循抽样规则，并在适宜环境下开展取样，防止原材料质量风险流入生产环节。

2范围

适用于公司所有外购原材料、辅料、包装材料的到货收货、取样、检验/验证、判定、入库、不合格处置全过程。

3职责

1.采购部：负责通知到货，提供采购订单、供应商资质、随货合格证等资料；

2.仓库收货员：核对到货信息，将物料放置待验区，悬挂待验标识；

3.质量部QA/QC：执行取样，按抽样规则取样，在规定环境取样；开展检查、检验或验证，出具验收结论；

4.质量负责人：负责重大不合格原材料的审批处置。

4管理要求

4.1物料到货后，仓库收货员核对品名、规格、批号、数量、供应商，核对随货文件，放置待验区，挂待验状态标识，通知质量部验收。

4.2QC取样必须执行既定抽样方案（依据物料风险等级、GB/T2828等制定）；对温湿度、洁净度有要求的原材料，取样必须在