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2026—2028年上级质控检查问题闭环整改三年行动计划

为全面落实国家及行业领域质量控制管理要求，系统性破解历次上级质控检查暴露的深层次问题，建立“问题识别-精准整改-成效巩固-长效预防”的全链条闭环管理机制，持续提升本单位质量管理规范化、标准化、精细化水平，结合工作实际，制定本行动计划。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻国家关于各领域质量建设的决策部署，坚持“以查促改、以改促建、以建促升”的工作原则，聚焦上级质控检查核心指标体系，以问题导向补短板、目标导向强弱项、结果导向提效能为核心路径，统筹推进历史遗留问题清仓、新增问题动态清零、制度机制系统完善三大任务，全面压实各级质量管理责任，确保2028年底前本单位质量管理水平达到行业优秀等次，所有质控检查核心指标合规率100%，为高质量发展提供坚实的质量支撑。

二、工作目标

按照“一年清存量、两年控增量、三年建长效”的递进式目标安排，分阶段落实整改任务：

（一）2026年（存量清仓年）

1.2023-2025年上级质控检查累计发现的127项存量问题（其中一般问题109项、重点问题15项、重大风险问题3项）100%完成整改销号，整改完成率、佐证材料完整率、整改成效核查通过率均达到100%。

2.建立覆盖各业务条线的问题台账动态管理系统，实现问题录入、责任分配、整改进度、销号审核全流程线上跟踪，问题追溯