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(2026)医保局内控年度工作计划(3篇)

为持续健全全市医保系统内部控制体系，强化内部权力运行制约和监督，防范化解医保领域重大风险，保障医保基金安全平稳运行，维护参保群众合法权益，结合全市医保事业发展实际（全市参保总人数820.02万人，其中职工医保292.31万人、居民医保527.71万人；定点医药机构4623家，其中定点医疗机构1287家、定点零售药店3336家；2025年医保基金总支出197.6亿元），制定2026年度内控工作计划如下：

一、工作目标

以“制度健全、权责清晰、流程规范、风险可控、监督有力”为核心，构建覆盖全系统、全业务、全流程的内控管理体系，实现“五个100%、五个达标”：

——五个100%：内控制度覆盖率100%，重点岗位轮岗率100%，不相容岗位分离落实率100%，下属单位内控审计覆盖率100%，问题整改闭环率100%；

——五个达标：重大风险隐患整改完成率100%，一般风险整改完成率≥98%，内控培训参训覆盖率≥95%，经办业务审核错误率≤0.5%，政府采购项目合规率100%。

二、核心工作任务

（一）迭代升级内控制度体系，夯实内控管理基础

1.制度清单化梳理与制修订。全面梳理现行内控相关制度，结合医保改革最新要求（门诊共济保障、异地就医直接结算、DRG/DIP付费改革等），制修订12项核心内控制度，包括《全市医保系统内部控制管理办法》《岗位权责清单