19记录清单样表-ISO9001表单.docxVIP

记录清单

JL-19

序号

记录名称

编号

保存期限（年）

保存部门

1

环境因素辨识评价表

JL-01

3

综合部

2

重要环境因素清单

JL-02

3

综合部

3

危险源识别评价表

JL-03

3

综合部

4

不可接受风险清单

JL-04

3

综合部

5

环境目标、指标及管理方案一览表

JL-05

3

综合部

6

环境管理方案完成情况考核

JL-06

3

综合部

7

职业健康安全目标、指标管理方案一览表

JL-07

3

综合部

8

安全管理方案完成情况考核

JL-08

3

综合部

9

员工能力评定表

JL-09

3

综合部

10

培训计划

JL-10

3

综合部

11

员工培训记录及效果评价表

JL-11

3

综合部

12

目标分解及考核统计表

JL-12

3

综合部

13

顾客财产登记表

JL-13

3

综合部

14

文件发放回收登记表

JL-14

3

综合部

15

文件更改申请通知单

JL-15

3

综合部

16

文件借阅登记表

JL-16

3

综合部

17

外来文件清单

JL-17

3

综合部

18

受控文件清单

JL-18

3

综合部

19

记录清单

JL-19

3

综合部

20

文件销毁记录

JL-20

3

综合部

21

适用法律法规及其他要求清单

JL-21

3

综合部

22

纠正/预防措施处理单

JL-22

3

综合部

23

合格供方名录

JL-23

3

综