QP-021不合格品处理控制程序.docVIP

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文件名称

不合格品处理控制程序

文件编码

HZ-QP-021

版本号

C/0

编制人

日期

年月日

审核人

日期

年月日

批准人

日期

年月日

执行日期

年月日

1目的

建立不合格品控制程序，识别不合格品并规范不合格品处理措施，防止不合格品的非预期交付或使用。

2适用范围

本程序适用于所有不合格原辅料、包装材料、中间品、成品的处理。

3职责

3.1质量管理部：负责不合格品的判定和评审。

3.2研发部：参加不合格品的评审。

3.3生产部：负责生产过程中不合格品的隔离和处理。

3.4仓储部：负责对进货物资中的不合格品及顾客退回的不合格品的标识和隔离；

3.5采购部：负责供应商的沟通。

3.6销售部：负责同客户的沟通。

4程序

4.1定义

这里所指的不合格品，是指经过质量管理部门最终评估后，不再考虑进行返工和重新加工处理的物料或产品。

4.2不合格品的管理

4.2.1不合格物料的来源

4.2.1.1物料收货时的异常

物料收货时发现物料异常情况包括：

1）所采购的原辅料、包装材料不是从质量管理部门批准的合格供应商处采购；

2）所采购的物料在运输过程中出现异常，如物料运输过程中受到污染、包装破损等