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不合格品控制程序

文件编号

QP-20

版本号

A/0

生效日期

页码

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1.目的

对不合格品进行标识、隔离、评审和处置，防止不合格品非预期使用或交付，确保不合格品得到适当处理。

2.适用范围

适用于本企业采购物料进货检验、生产过程检验和成品检验中发现的不合格品的管理。

3.职责

发现部门：负责及时报告不合格品，做好标识和隔离

质量管理部门：负责不合格品评审归口管理，组织评估和处理

生产部门：负责不合格品返工/返修实施

采购部门：负责采购物料不合格品退货/换货协调

管理者代表：负责重大不合格品处理方案审批

4.工作程序

1.不合格品识别：发现不合格品时填写《不合格品报告表》，描述不合格事实、检验数据和判定依据。

2.标识与隔离：将不合格品移至不合格区，挂不合格标识，填写《不合格品隔离存放记录表》。

3.不合格品评估：组织评估填写《不合格品评估报告》，评估不合格项目、程度、影响范围和原因初步分析。

4.处理方案：制定处理方案填写《不合格品处理方案审批表》，处理方式包括返工、返修、让步接收、退货、报废。

5.返工/返修：按方案实施，填写《返工/返修记录》。返工/返修后应重新检验。

6.退货：采购物料填写《不合格品退货通知单》通知供应商退货。

7.报废：填写《不合格品报废记录表》，经批准后销毁。

8.让步接收